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I. Inizio rapido
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| 1.1 Interpretazione dei nomi |
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Carte a mano:La scheda può essere suddivisa in scheda maschile, scheda femminile e altre schede, ciascuna scheda specifica per un ospite registrato nel negozio, in genere la scheda viene fornita a un ospite dopo che l'ospite attuale non ha lasciato lo stato di occupazione temporaneamente non può essere fornito ad un altro ospite per il consumo. Questa voce è impostata nelle impostazioni del sistema e viene utilizzata durante la fatturazione degli ospiti.
Pacchetto:I pacchetti possono anche essere intesi come tipi di pacchetti (ad esempio, possono essere suddivisi in aree bagno, aree pranzo, aree massaggio, ecc.). Gli articoli del pacchetto possono essere aggiunti solo come oggetti di consumo a una carta fatturata.
Prodotti:Gli articoli forniti agli ospiti dal negozio a pagamento (ad esempio, servizi, bevande alcoliche, sigarette, ecc.). Questo elemento è impostato nelle impostazioni del sistema e viene utilizzato per aumentare i consumi per gli ospiti.
Impostazioni di fatturazione:Le impostazioni di fatturazione forniscono principalmente un metodo per calcolare le spese addebitate agli ospiti nel negozio. Principalmente comprendono: (1) impostazioni di sconto per tutta la giornata: se lo sconto per tutta la giornata è attivato (il rapporto di sconto per i soci scadrà), allora l'offerta di sconto verrà effettuata al momento del check-out in base al rapporto di sconto impostato; (2) Tipo di fatturazione pacchetto: può essere fornito un metodo diverso di calcolo della tariffa pacchetto per i diversi tipi di pacchetto, questa impostazione funziona per gli elementi pacchetto, se si seleziona un tipo di fatturazione pacchetto, il sistema calcola automaticamente la tariffa pacchetto in base al metodo di fatturazione in questo tipo di fatturazione pacchetto (a condizione che sia stato impostato il tipo di fatturazione pacchetto corrispondente). Questo elemento è impostato nelle impostazioni del sistema.
Impostazione tecnica:Un tecnico è un dipendente del nostro negozio in grado di fornire servizi agli ospiti, in cui è possibile aggiungere, modificare o eliminare le informazioni del cameriere e impostare il livello di cameriere corrispondente per ciascun cameriere (ad esempio: tecnico superiore, tecnico medio, tecnico generale, ecc.). Con il livello di tecnico che consente di impostare l'importo corrispondente del deposito per il livello di cameriere corrispondente a ciascun elemento di servizio nell'elemento merce, se necessario, questo impostazione consente al cameriere che fornisce servizi agli ospiti di calcolare automaticamente l'importo del deposito.
Impostazioni di iscrizione:I soci sono i nomi generali dei clienti VIP, dei clienti firmati, dei clienti associati, dei clienti contrattuali e degli altri clienti del nostro negozio. È possibile impostare i livelli di iscrizione (ad es. Premium, Intermediate, Ordinary, ecc.) e impostare una percentuale di sconto per ciascun livello di iscrizione.
Impostazioni dell'operatore:Un Operatore è un dipendente del negozio che utilizza il Sistema e al quale l'Amministratore può assegnare le relative autorizzazioni operative.
Impostazioni di stampa:Le impostazioni di stampa controllano se l'elenco di pagamento viene stampato per gli ospiti al momento del check-out e il formato di stampa dei biglietti. Questo software supporta perfettamente le stampanti per biglietti della serie pos58 e i driver correlati possono essere scaricati sul nostro sito.
Registrazione ospite → Fattura cliente:Ogni cliente deve essere registrato (creare un account cliente) prima di effettuare un consumo e assegnare al cliente una carta a mano, le carte a mano devono essere già impostate nel modulo "Impostazioni del progetto di base" nel modulo "Impostazioni del sistema", il sistema può registrare solo le carte a mano impostate.
Registrazione degli ospiti → Cambio pacchetto:Se per motivi interni o su richiesta dell'ospite l'oggetto attualmente occupato deve essere interrotto, ma il consumo dell'ospite non è finito, i dati dell'ospite e le informazioni sul consumo possono essere trasferiti in un altro nuovo oggetto senza effettuare l'operazione di pagamento sostituendo il pacchetto. Ad esempio: cambio pacchetto.
Stato del progetto:Lo stato attuale dell'utilizzo dell'elemento Hand Card (Pack). Ad esempio: disponibilità, occupazione, disattivazione, prenotazione, ecc.
Ordine di consumo → Aumentare il consumo:Tutti gli articoli consumati durante il processo di acquisto sono addebitati per il calcolo automatico del costo al momento della partenza. I dettagli dei consumi degli ospiti vengono registrati qui.
Cassa → Cassa degli ospiti:Termina l'attività di consumo corrente del cliente e effettua il ritiro e il ripristino automatico dello stato di occupazione degli articoli in pacchetto (carte in mano) come disponibili.
Sconti su prodotti e sconti su categorie:
Nelle impostazioni dell'articolo ci sono 'impostazioni di sconto', qui per spiegare in dettaglio, ad esempio birra questo articolo abbiamo bisogno di sconto per gli ospiti, prima di trovare questo articolo dopo aver cliccato su 'impostazioni di sconto', nella finestra pop-up successiva è possibile impostare diverse proporzioni per i diversi tipi di ospiti, al momento del pagamento il sistema calcola diverse proporzioni di sconto in base ai diversi ospiti. Questa proprietà è più adatta per fare offerte speciali o offerte speciali per i soci.
Tasto di scorciatoia: pulsante utilizzato per completare rapidamente un compito
Nell'interfaccia principale:
F1: Aiuto del software pop-up
F3: Posizionandosi nella barra del canale rapido, è possibile inserire direttamente il numero della mano per selezionare una carta, dove è possibile inserire solo alcune informazioni su una carta. Come il T007
Puoi inserire il numero T007, il numero 007 o il numero 07 direttamente.
F4: Ordine di apertura
F5: Pagamento
F8: Aumento del consumo
Le scorciatoie in altre interfacce consentono di vedere direttamente i suggerimenti nell'interfaccia.
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| 1.2 Passi di abilitazione |
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Primo passo: installare il sistema.
Passo 2: eseguire il menu "Manutenzione del sistema → Impostazioni del sistema" per impostare gli elementi correlati.
- Impostazioni del progetto di base
- Impostazioni del prodotto
- Impostazioni tecniche
- Impostazioni del dipartimento e dell'operatore
- Impostazioni tecniche
- Impostazioni di fatturazione
- Impostazioni del dispositivo esterno (impostazioni di stampa, impostazioni del sistema di controllo di accesso)
Terzo passo: iniziare a usare.
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| 1.3 Passi quotidiani |
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Passo 1, doppio clic sull'icona per aprire il sistema Passaggio 2. Inserisci il nome utente e la password corretti per accedere
Fase 3, modulo di registrazione: Registrazione degli ospiti → Gestione delle prenotazioni
Fase 4, modulo di registrazione: registrazione ospite → fattura cliente
Fase 5, Modulo Ordine: Consumo Ordine → Aumentare il consumo
Sesto passo, modulo di cassa: cassa → cassa degli ospiti (conferma o domanda se l'ospite è un membro del negozio)
Settimo passo, modulo di query: consultare le informazioni degli ospiti, i dettagli della cassa, stampare i giorni di attività, i rapporti mensili, inviare le query, analizzare statisticamente i ricavi e il traffico degli ospiti, ecc.
Passo 8, modulo di gestione dei soci: gestire le informazioni di base dei soci, le informazioni sui consumi, le informazioni sulla ricarica, le informazioni sui trasferimenti, ecc.
Passo 9: Manutenzione del sistema → Backup dei dati
Passo 10: Manutenzione del sistema → Impostazioni del sistema
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| 1.4 Passi quotidiani dell'attività di reception |
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Fase 1, modulo di registrazione: registrazione ospite → fattura cliente Fase 2, Modulo Ordine: Consumo Ordine → Aumentare il consumo
Fase 3, modulo di cassa: cassa → cassa degli ospiti
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| Metodi di funzionamento dei moduli funzionali |
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Interfaccia principale del sistema:
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(Figura 1) |
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I. Registrazione degli ospiti
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Creare un conto di consumo degli ospiti, questo modulo specifica una camera pacchetto (carta a mano) per ogni ospite che viene al negozio, che è l'inizio del consumo degli ospiti. |
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(Figura 2)
Dopo aver selezionato una delle mani disponibili, accedere all'interfaccia di fatturazione del cliente cliccando sul menu "Registrazione ospite → Fatturazione" (o cliccando direttamente sulla scorciatoia "Fatturazione del cliente" nella finestra principale o premendo F4).
(Nota: le mani vengono visualizzate come icone nell'interfaccia principale del sistema, fare clic sul pulsante "Icona / Lista" nell'interfaccia principale per passare alla modalità di visualizzazione)
Quando si accede all'interfaccia "Fatturazione clienti" (Figura 2), è possibile visualizzare le carte disponibili per ciascun pacchetto e le relative spese.
Importo del deposito (a seconda della disponibilità del negozio)
Una volta compilato, cliccando sul pulsante OK o premendo "F5" si completerà l'operazione di fatturazione e cliccando sul pulsante Annulla o premendo "F4" si annullerà l'operazione di fatturazione.
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Cambio pacchetto: funzioneNel caso in cui, per motivi interni o su richiesta dell'ospite, il pacchetto attualmente occupato dovesse essere interrotto, ma il consumo dell'ospite non sia finito, i dati dell'ospite e le informazioni sulle tariffe possono essere trasferiti in un altro nuovo elemento sostituendo il pacchetto senza effettuare l'operazione di pagamento. Ad esempio: cambio pacchetto. |
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(Figura 3)
Dopo aver selezionato il pacchetto da sostituire, accedere all'interfaccia del pacchetto di sostituzione facendo clic sul menu "Registrazione ospite → Cambia pacchetto" (o facendo clic sull'elemento del menu "Cambia pacchetto" nel menu scorciatoia con il tasto destro del mouse) (Figura 3).
Entrando nell'interfaccia "Sostituire pacchetto", è possibile visualizzare il numero di pacchetto attualmente da sostituire (cioè il pacchetto originale) e inserire il pacchetto di destinazione a cui si desidera aggiustare nella casella di testo dopo "Modifica come".
Una volta compilato, fare clic sul pulsante OK completerà la sostituzione tra pacchetti e fare clic sul pulsante Annulla annullerà la sostituzione tra pacchetti.
(Nota: se il pacchetto da sostituire e il pacchetto di destinazione sono dello stesso tipo di pacchetto, può essere sostituito trascinando e rilasciando)
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Modifica della registrazione: funzioniIn caso di compilazione errata della fattura del cliente o di modifica del numero di ospiti, l'importo del deposito può essere effettuato tramite questa operazione. |
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Dopo aver selezionato la mano che richiede la modifica della registrazione, accedere all'interfaccia di modifica della registrazione facendo clic sul menu "Registrazione ospite → Registrazione" (o facendo clic sull'elemento del menu "Modifica registrazione" nel menu di scorciatoia con il tasto destro del mouse).
Quando si accede all'interfaccia di modifica della registrazione, la casella di testo corrispondente mostrerà i dati al momento della registrazione del cliente, modificando gli elementi che devono essere modificati. Ad esempio: numero di ospiti, importo del deposito.
Una volta compilato, cliccando sul pulsante OK o premendo "F5" verrà completata la modifica e cliccando sul pulsante Annulla o premendo "F4" verrà annullata la modifica.
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4, stato della carta: funzioneQuesta operazione consente di modificare manualmente lo stato della carta non occupata in Disponibile, Prenotato, Disattivato, ecc. |
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(Figura 4)
Dopo aver selezionato la mano che richiede la modifica dello stato della mano, accedere all'interfaccia dello stato della mano facendo clic sul menu "Registrazione ospite → Stato della mano" (o facendo clic sull'elemento del menu "Stato della mano" nel menu di scorciatoia con il tasto destro del mouse) (Figura 4). (Nota: questa operazione può essere effettuata solo per le mani non occupate)
Quando si accede all'interfaccia di stato della mano, la finestra mostra lo stato attuale della mano selezionata, selezionando lo stato da aggiustare nella casella dell'elenco dopo "Impostarlo su".
Dopo aver selezionato Finito, fare clic sul pulsante OK completerà la modifica dello stato della mano e fare clic sul pulsante Annulla annullerà la modifica dello stato della mano.
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Gestione delle prenotazioni: funzionalitàQuesta funzione consente di aggiungere prenotazioni, modificare le prenotazioni, cancellare le prenotazioni, consultare le prenotazioni, esportare, stampare e altro ancora. |
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(Figura 5)
Accedi all'interfaccia di gestione delle prenotazioni cliccando sul menu "Registrazione ospite → Gestione prenotazioni" (o cliccando direttamente sul pulsante di scorciatoia "Gestione prenotazioni" nella finestra principale).
Aggiungi la prenotazione: Fai clic sul pulsante "Aggiungi" nella finestra di gestione delle prenotazioni per accedere alla finestra di registrazione della prenotazione, compila le informazioni del prenotatore nella finestra di registrazione della prenotazione e specifica il tipo di pacchetto e la targa della prenotazione, conferma l'ora prevista di arrivo e l'ultima ora di prenotazione, e scegli se la prenotazione sarà cancellata automaticamente all'ora di arrivo. Dopo aver completato la prenotazione, cliccare sul pulsante "OK" completerà la prenotazione e cliccare sul pulsante "Cancella" annullerà la prenotazione. (Nota: l'ultimo orario di prenotazione è il tempo massimo per l'arrivo se l'ospite non arriva all'ora di arrivo prenotata. Questo tempo è una condizione per l'annullamento automatico della prenotazione).
Modifica della prenotazione: per modificare le informazioni di una prenotazione è possibile selezionare una delle informazioni di prenotazione da modificare nella finestra di gestione della prenotazione, quindi fare clic sul pulsante "Modifica" nella finestra di gestione della prenotazione per accedere alla finestra di registrazione di modifica della prenotazione. Dopo aver modificato il contenuto corrispondente (in maniera simile all'aggiunta della prenotazione), fare clic su "OK" salverà le informazioni modificate. Cliccare sul pulsante "Annulla" annullerà la registrazione di modifica della prenotazione mantenendo i dati originali invariati.
Cancellare la prenotazione: selezionare le informazioni della prenotazione da cancellare nella finestra di gestione delle prenotazioni, quindi fare clic sul pulsante "Cancella" nella finestra di gestione delle prenotazioni, il sistema ti chiederà "Non si può ripristinare dopo la cancellazione, ok per cancellare?", fare clic su "OK" eliminerà permanentemente le informazioni della prenotazione selezionate, fare clic su "Annulla" non farà nulla e aggiungerà la finestra di gestione delle prenotazioni.
Richiesta della prenotazione: inserire il numero della mano o il nome della persona prenotata nella casella di testo dopo "Nome / Nome" nella finestra di gestione delle prenotazioni e fare clic su "Richiesta", la scheda dei dati mostrerà le informazioni sulla prenotazione che soddisfano i criteri di richiesta, ovviamente è possibile selezionare i criteri di filtro cliccando sul pulsante "Filtro" per specificare l'ambito della richiesta. Cliccando sul pulsante "Aggiorna" verranno visualizzate tutte le informazioni sulla prenotazione nella scheda dati.
Esporta prenotazioni: cliccando sul pulsante Esporta nella finestra di gestione delle prenotazioni, selezionando il formato di esportazione appropriato (ad esempio, Esporta in Excel, Esporta in file di testo) per esportare le informazioni sulla prenotazione nel foglio di dati nel formato scelto. (Funzione principale: può tipografiare, stampare e salvare i dati esportati).
Stampa: Fare clic sul pulsante Stampa nella finestra di gestione delle prenotazioni per visualizzare i dati del foglio in una finestra personalizzata di anteprima Stampa informazioni sulla prenotazione. Fare clic sulla stampa in questa finestra per eseguire l'anteprima Stampa informazioni sulla prenotazione degli ospiti su una stampa connessa e funzionante.
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Sistema di uscita: funzioneQuesta operazione può interrompere il sistema e tornare al sistema operativo. |
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Cliccando sul menu "Registrazione ospite → Uscire dal sistema", il sistema chiederà "Vuoi veramente uscire dal sistema?", cliccando su "Sì" interromperà l'operazione corrente e uscirà dal sistema, cliccando su "No" tornerà al sistema.
(Nota: prima di uscire dal sistema, conferma di salvare le operazioni non salvate, altrimenti il sistema annullerà le operazioni non salvate)
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II. Ordine di consumo
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Aumento dei consumi: funzioneOgni ospite che riceve un servizio nel negozio (registrato) può richiedere il consumo tramite l'operazione di ordine, questo modulo organizzerà e registrerà i servizi di consumo richiesti per gli ospiti che accettano il consumo, questo modulo registra solo specifici articoli di consumo. |
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(Figura 6)
Dopo aver selezionato una mano ospite con esigenze di consumo, fare doppio clic su questa mano o fare clic sul menu "Ordina Spesa → Aumenta Spesa" (o fare clic sul pulsante di scorciatoia "Aumenta Spesa" nella finestra principale o premere le scorciatoie "F8", "Inserisci", " +") per accedere all'interfaccia Aumenta Spesa. (Figura 6)
Dopo aver entrato in "Aumenta i consumi", seleziona gli articoli che desideri consumare nella metà sinistra della finestra (può essere consultato inserendo il numero o l'ortografia degli articoli di consumo), compila il numero di consumi desiderati nel numero di consumi e clicca sul pulsante "Aumenta" per aggiungere gli articoli selezionati alla "Lista dei consumi" nella metà destra della finestra. (Nota: se l'oggetto consumato richiede il servizio di un tecnico, cliccando sul pulsante "Aggiungi" verrà visualizzata una finestra per selezionare il cameriere che può fornire il servizio cliccando su "OK").
Se si desidera eliminare un elemento di consumo aggiunto, è sufficiente selezionare l'elemento da eliminare nella metà destra della finestra e cliccare sul pulsante "Elimina".
In questa finestra è possibile completare le funzioni Stop Billing, Return of Item, Transorder, Stampa Consumer Item e altro.
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Informazioni sul consumo personale: funzioneQuesto modulo è utilizzato per consultare l'elenco dei consumi già registrati dai clienti che consumano attualmente nel negozio (in genere questo modulo viene utilizzato a seconda della richiesta del cliente o di una specifica esigenza). |
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(Figura 7)
Fai clic sul menu "Spesa ordine → Richiesta dettagli dei consumi" per accedere alla finestra "Richiesta dettagli dei consumi personali" (Figura 7).
Inserisci la carta da consultare nella casella di testo dopo "Specifica la carta" e premi il tasto "Torna al carrello" nella scheda dati nella metà destra della finestra per elencare la carta corrispondente.
Fare clic sul pulsante "Stampa" per stampare l'elenco di consumo visualizzato nel foglio di dati su una stampante collegata e funzionante, e fare clic sul pulsante "X" nell'angolo in alto a destra della finestra per uscire dalla finestra di ricerca dei dettagli personali.
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Richiesta tecnica: funzionalitàQuesto modulo è utilizzato per consultare i dettagli di tutti i tecnici registrati nel sistema, consentendo di consultare, esportare e stampare informazioni tecniche classificate per la regione in cui si trovano i tecnici. |
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(Figura 8)
Fare clic sul menu "Spesa ordine → Richiesta tecnica" per accedere alla finestra Richiesta tecnica (Figura 8).
Quando si entra nella finestra di ricerca tecnica, inserisci nel campo di testo il numero o il nome del tecnico che si desidera consultare (anche in abbreviazione), e premendo il tasto Return verranno visualizzate le informazioni tecniche corrispondenti nella finestra dei dati. (Ovviamente è possibile selezionare l'intervallo della query facendo clic sul pulsante "Filtra" e poi effettuare la query), cliccando sul pulsante "Aggiorna" verranno visualizzate tutte le informazioni del tecnico nella scheda dati.
Fai clic sul pulsante Esporta e seleziona il formato di esportazione appropriato per convertire i dati del foglio di dati in un file nel formato appropriato. Fare clic sul pulsante Stampa per stampare i dati del foglio su una stampante collegata e funzionante.
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III. Cassa
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1, Pagamento degli ospiti: funzioneQuesto modulo conterà automaticamente tutti i consumi e i pagamenti effettuati per ogni ospite registrato nel negozio e completerà l'operazione di cassa al pagamento. |
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(Figura 9)
Dopo aver selezionato la mano dell'ospite che desidera effettuare il pagamento nella finestra principale, fare clic sul menu "Cassa → Cassa dell'ospite" (o fare clic sul pulsante di scorciatoia "Cassa dell'ospite" nella finestra principale o premere le scorciatoie "F5", "cancella", "fine") per accedere all'interfaccia di pagamento dell'ospite.
Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento ① informazioni sulla carta a mano, ② informazioni sui soci, Questa Questa Questa finestra comprende l'area di pagamento, Questa Questa Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa fineQuesta finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa Questa Questa Questa finestra comprende principalmente l'area di pagamento Questa Questa Questa (① (Nota: 1 Zona: utilizzato per visualizzare il numero di fattura, il numero della carta di pagamento corrente, l'importo di consumo, 2 Zona: se l'ospite che effettua il pagamento è un membro del negozio utilizzato per specificare il numero di questo membro, può essere soggetto al corrispondente tasso di sconto, il tasso di sconto può essere impostato nelle impostazioni del sistema, 3 Zona: ci sono rispettivamente metodi di pagamento, il numero della carta di credito, l'importo da ricevere, il deposito, l'importo di sconto, l'importo di regolamento, il pagamento degli ospiti, la ricerca di zero, ecc., in cui: "deposito depositato" si riferisce all'importo totale di "pagamento anticipato" e altri importi già incassati; "importo di regolamento" si riferisce all'importo di pagamento da ricevere calcolato dal sistema, vale a dire: "importo di consumo - deposito = importo di regolamento"; "pagamento degli ospiti" si riferisce all'importo consegnato al cassiere al momento del pagamento, se superiore all'importo di regolamento, poi viene visualizzato la ricerca di zero; "importo di sconto" Si riferisce all'importo a favore dell'ospite e all'importo zero calcolato automaticamente dal rapporto di sconto impostato dalla radice del sistema. L'ultimo "importo creditato = importo speso - importo offerto" viene calcolato automaticamente dal sistema. Zona: Qui sono elencati tutti i numeri della carta d'ordine dei clienti che consumano nel negozio, inserire il numero della carta d'ordine dopo aver premuto il tasto "Ritorno" il cursore sarà immediatamente posizionato sulla carta d'ordine specificata, per effettuare l'operazione di pagamento. Dopo aver selezionato una mano in questa sezione, cliccando sul pulsante con la freccia verso l'alto, la mano selezionata tornerà alla sezione Se Se Se Se non viene considerata una mano combinata. Zone: elenco dei consumi per la carta selezionata. )
Per quanto riguarda il "conto sospeso": significa che l'ospite non ha effettuato il pagamento al momento della partenza del negozio, e l'importo del pagamento è temporaneamente trattato come "conto sospeso". Per l'importo del conto in sospeso, è possibile effettuare la consultazione e il pagamento tramite [Cassa → Controllo dello stato del pagamento] e [Cassa → Controllo della fattura in sospeso].
Per quanto riguarda il "rimborso": significa che l'ospite presenta immediatamente il "rimborso" dopo la registrazione, il cosiddetto "rimborso" è tutto il suo consumo senza le statistiche del fatturato, è possibile effettuare consultazioni e statistiche tramite [cassa → controllo dello stato del pagamento].
A proposito di "gratuito": si riferisce ad offerte per alcuni ospiti speciali e simili, il cosiddetto "gratuito" è tutto il suo consumo senza statistiche sul fatturato, è possibile effettuare consultazioni e statistiche tramite [cassa → controllo dello stato del pagamento].
Fare clic su "Stampa l'elenco dei consumi" per stampare le informazioni sui consumi degli ospiti selezionati in attesa di pagamento su una stampa collegata e funzionante (senza l'elaborazione del pagamento).
Cliccando sul pulsante "Checkout", l'operazione di pagamento è completata, il che significa la cessazione del comportamento di consumo di questo ospite nel nostro negozio e la chiusura automatica della finestra.
Cliccando sul pulsante "Annulla" l'operazione di pagamento sarà annullata e la finestra verrà chiusa automaticamente.
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Funzione di consolidamento delle fattureSe unisci due o più fatture in una sola fattura, la fattura combinata può essere effettuata contemporaneamente. |
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(Figura 10)
Accedi all'interfaccia di fatturazione unificata facendo clic sul menu "Cassa → Aggiungi fatturazione" nella finestra principale (Figura 10).
Spostando il cursore nella casella di elenco Ospiti in negozio o specificando un ospite direttamente con il mouse, è possibile inserire il numero della carta dell'ospite nella casella di testo Dopo aver specificato la mano per trovare rapidamente l'ospite in questione.
Premere il tasto di ritorno o fare doppio clic del mouse o premere il pulsante con la freccia a destra nella casella dell'elenco Ospiti in negozio per spostare il record dell'ospite attualmente indicato dal cursore nella casella dell'elenco Zona di fusione; È possibile aggiungere più mani all'area di fusione con lo stesso metodo. Il pulsante con la freccia a sinistra funziona al contrario del pulsante con la freccia a destra.
Spostando il cursore all'interno dell'area di fusione, è possibile scegliere quale mano essere utilizzata come ordine principale dopo la fusione.
Premere il pulsante OK per completare l'operazione di fusione, altrimenti premere il pulsante Annulla annulla l'operazione di fusione.
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Funzione di divisione delle fattureDividere la fattura consolidata in singole fatture. |
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(Figura 11)
Accedi all'interfaccia di fatturazione suddivisa facendo clic sul menu "Cassa → Prefattura" nella finestra principale (Figura 11).
Spostare il cursore nella casella di elenco Fatture separabili o selezionare un ospite direttamente con il mouse, oppure immettere il numero della carta dell'ospite nella casella di testo dopo Specifica la mano per trovare rapidamente l'ospite in questione.
Nella casella dell'elenco Fatture separabili selezionare le sottofatture da suddividere, premere il tasto Return o fare doppio clic del mouse o premere il pulsante con la freccia a destra per spostare la sottofattura indicata dal cursore corrente all'area Divisione, premere il pulsante OK per completare la suddivisione della fattura e premere il pulsante Annulla per annullare la suddivisione della fattura.
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4 Funzione di pagamento delle fattureQuesto modulo effettua l'operazione di pagamento per le fatture che sono uscite dal negozio ma non sono ancora in corso di pagamento. |
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Per accedere all'interfaccia di pagamento, fai clic sul menu "Cashier's Checkout → Pending Billing Checkout".
Riferimento al metodo operativo "Checkout degli ospiti"
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Verifica dello stato del pagamento: funzionalitàUsa le categorie per verificare il consumo degli ospiti che effettuano il pagamento, degli ospiti in attesa, degli ospiti gratuiti e degli ospiti rimborsati. (Nota: lo stato di pagamento degli ospiti che hanno lasciato il negozio è principalmente a scopo di classificazione) |
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(Figura 12)
Per accedere all'interfaccia di controllo dello stato del pagamento, fare clic sul menu "Cassa → Verifica dello stato del pagamento" (Figura 12).
Dopo aver inserito il numero di fattura nella casella di testo dopo "Numero di fattura", il pulsante "Esporta" mostrerà le informazioni sul consumo della fattura corrispondente nel foglio di dati di questa finestra, il pulsante "Elenco di colonne" mostrerà l'elenco dei consumi della fattura attualmente selezionata nella finestra di anteprima di stampa, il pulsante "Esporta" e selezionare il formato di esportazione per esportare i dati del foglio in un file nel formato specificato (ovviamente, la query può essere effettuata specificando l'intervallo della query cliccando sul pulsante "Filtra").
Cliccando sul pulsante "Aggiorna", la scheda dati mostrerà lo stato di pagamento per tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio.
Fai clic sul pulsante Stampa per stampare i dati visualizzati nel foglio di dati corrente su una stampante collegata e funzionante.
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Gestione del turno: funzionePer cambiare i turni di cassieri, il sistema assegna diverse autorizzazioni operative a seconda dei diversi operatori e registra la cassa di ciascun cassiere.
(Le informazioni di cassa del cassiere possono essere consultate accedendo a "Business Query → Cashier Detail Query") |
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Per effettuare la consegna, clicca sul menu “Cassa → Regolazione” (o cliccando sul pulsante di scorciatoia “Gestione delle consegne” nella finestra principale), il sistema ti chiederà “OK per la consegna?”, clicca “Sì” per entrare nella finestra di gestione delle consegne, seleziona il tuo nome utente e inserisci la password corretta clicca OK per completare la consegna, clicca “No” per non effettuare la consegna.
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IV. Ricerca commerciale
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Funzione di ricerca informazioni ospitiUsato per classificare tutte le informazioni dei clienti che hanno visitato il nostro negozio. |
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(Figura 13)
Fare clic sul menu "Business Query → Interest Query" per accedere all'interfaccia di informazioni per gli ospiti (Figura 13).
Se inserisci il numero della mano o il nome dell'ospite che desideri consultare nella casella di testo dopo Numero della mano/Nome dell'ospite, fai clic su Query per visualizzare le informazioni dell'ospite che soddisfano i criteri della query nella finestra Dati di questa finestra. (È possibile specificare l'ambito della query tramite un filtro).
Cliccando sul pulsante "Aggiorna" verranno visualizzate tutte le informazioni sui clienti che hanno visitato il nostro negozio.
Fai clic sul pulsante Stampa per stampare i dati visualizzati nel foglio di dati corrente su una stampante collegata e funzionante.
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Funzione di ricerca dettagliata della cassaUsato per consultare i dettagli del ricevimento del beneficiario in base alla classificazione temporale data. |
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(Figura 14)
Fare clic sul menu "Business Query → Cash Detail Query" per accedere all'interfaccia "Cash Detail Query".
Dopo aver entrato nella finestra Ricerca dettagli della cassa, i dettagli dei pagamenti vengono visualizzati per impostazione predefinita nel foglio dati come i dettagli dei pagamenti dell'operatore corrente da quel giorno. È possibile specificare un orario specifico nell'intervallo di tempo e selezionare il cassiere dopo aver cliccato sul pulsante Query e i dettagli della cassa idonei verranno visualizzati nella scheda dati.
Cliccando sul pulsante "Aggiorna", la scheda dei dati mostrerà i dettagli di tutti i ricevitori.
Fai clic sul pulsante Esporta e seleziona il formato di esportazione appropriato per convertire i dati del foglio di dati in un file nel formato appropriato. Fare clic sul pulsante Stampa per stampare i dati del foglio su una stampante collegata e funzionante.
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3 Funzioni di rapporto operativoUsato per calcolare le entrate operative nel giorno, nel mese o nel periodo di tempo specificato. |
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(Figura 15)
Fare clic sul menù “Query aziendale → Relazioni operative”, dove le relazioni operative possono essere suddivise in relazioni operative giornaliere e mensili, è possibile fare clic sul menù inferiore “Relazioni operative giornaliere” o “Relazioni operative mensili” nel menù “Relazioni operative” (Figura 15).
Selezionare le condizioni di stampa nella finestra a comparsa immediata (inclusi: Tutti: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio, inclusi gli ordini in attesa; Checkout: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio e hanno effettuato il pagamento; Ordine in attesa: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio ma non hanno effettuato il pagamento; Gratuito: tutti gli ospiti che hanno lasciato il negozio non sono addebitati alcun costo) Cliccando OK, la finestra di anteprima di stampa viene visualizzata, cliccando sul pulsante Stampa per stampare i dati della finestra di anteprima di stampa su una stampante collegata e funzionante.
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4 Funzioni statistiche aziendaliVisualizza le entrate operative e il traffico di passeggeri nel giorno, nel mese o nell'intervallo orario specificato in forma di istogramma. |
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(Figura 16)
Cliccando sul menù "Business Query → Statistiche", le statistiche possono essere suddivise in statistiche giornaliere e mensili, cliccando sul menù inferiore "Statistiche (giornaliere)" o "Statistiche (mensile)" del menù "Statistiche".
Vai alla finestra Statistiche sul fatturato (giornaliere) (Figura 16), seleziona Statistiche sul fatturato o Statistiche sul traffico di passeggeri e specifica l'intervallo di tempo per le statistiche, fai clic sul pulsante Inizia le statistiche e il fatturato giornaliero o il traffico di passeggeri verranno visualizzati in forma cromatica in base all'intervallo di tempo sulla tela della finestra. Questo grafico statistico può essere stampato o salvato.
È lo stesso che avviene nella finestra Statistiche aziendali (mensili).
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5 Funzione di classificazione statisticaLe statistiche di classificazione indicano il numero di volte in cui gli ospiti accettano i servizi offerti dal negozio e ordinano automaticamente i posti in base al numero di volte, esportabili e stampabili. |
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(Figura 17)
Fai clic sul menu "Business Query → Line" per accedere all'interfaccia di classificazione statistica (Figura 17).
Dopo aver entrato nell'interfaccia di classificazione statistica, è possibile selezionare gli intervalli di tempo e gli elementi per le statistiche, facendo clic sul pulsante "Statistiche". Per impostazione predefinita, i primi 50 numeri vengono visualizzati nella casella di testo che mostra i primi numeri o tutti se non ci sono numeri.
È possibile esportare e stampare i risultati visualizzati.
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Funzione di presentazione di report tecniciQuesto modulo completa le funzionalità di presentazione tecnica dettagliata e presentazione sintetica esportabile e stampabile. (Prerequisito: l'importo del servizio è stato impostato nelle impostazioni del sistema, il metodo di impostazione si riferisce al modulo "Impostazioni del sistema"). |
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(Figura 18)
Fare clic sul menu “Business Query → Technician Report”, questo modulo può essere suddiviso in “Technician Report Detailed” e “Technician Report Summary”.
Dopo aver entrato nelle interfacce "Report dettagliato da parte del tecnico" e "Report aggregato da parte del tecnico" (Figura 18), selezionare un intervallo di tempo per il report per effettuare query, esportare e stampare in modo simile a "Query dettagliato da parte della cassa".
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V. Gestione dei soci
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Funzioni di gestione delle informazioni di baseQuesto modulo è utilizzato per l'aggiunta di membri, la modifica delle informazioni di membri, la rimozione di membri, la ricerca di informazioni di membri, l'esportazione e la stampa. |
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(Figura 19)
Per accedere all'interfaccia "Gestione delle informazioni di base" dei soci, clicca sul menu "Gestione dei soci → Gestione delle informazioni di base" (o sul pulsante di scorciatoia "Gestione dei soci" nella finestra principale) (Figura 19).
Aggiungi un membro: Cliccando sul pulsante "Aggiungi" in questa finestra viene visualizzata la finestra Aggiungi un membro, inserisci le informazioni di base del membro in questa finestra e poi fai clic sul pulsante "OK" per completare il compito di aggiungere e torna alla finestra "Gestione informazioni di base" (Nota: il livello di membro nella finestra Aggiungi un membro può cambiare solo con la modifica dei punti di membro, i punti iniziali del membro possono essere impostati nelle "Impostazioni del sistema").
Modificare le informazioni dell'iscrizione: Seleziona le informazioni dell'iscrizione da modificare nella scheda di dati di questa finestra (puoi trovare le informazioni dell'iscrizione da modificare tramite la query) e clicca sul pulsante "Modifica" per visualizzare la finestra Modifica le informazioni dell'iscrizione.
Elimina un membro: Seleziona il membro da eliminare nella scheda di dati di questa finestra (puoi trovare le informazioni del membro da modificare tramite la query) e poi fai clic sul pulsante "Elimina", viene visualizzata una finestra pop-up con il suggerimento "Dopo la cancellazione non si può ripristinare, sei sicuro di voler eliminare?", fai clic su "Sì" per effettuare la cancellazione, fai clic su "No" per non effettuare la cancellazione.
È possibile esportare e stampare i dati in questo foglio di dati di finestra.
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Funzioni di gestione delle informazioni sui consumatoriUtilizzato per consultare tutti i record di consumo dei soci registrati nel nostro negozio e per elencare i dettagli di ciascun record di consumo. |
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(Figura 20)
Fare clic sul menu "Gestione dei soci → Informazioni sui consumi dei soci" per accedere all'interfaccia Informazioni sui consumi dei soci (Figura 20).
Accedere alla finestra Informazioni sui consumi dei soci per specificare il numero o il nome dei soci per consultare tutti i record di consumo dei soci idonei, selezionare un record di consumo e fare clic sul pulsante Elenco colonne per elencare le informazioni sui consumi per questo record di consumo e visualizzare la stampa nella finestra di anteprima di stampa.
È possibile esportare e stampare i dati in questo foglio di dati della finestra.
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Manutenzione del sistema
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1 Modifica della passwordPer garantire la sicurezza dei dati del sistema, questo modulo consente all'operatore di modificare la password di accesso. |
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(Figura 21)
Fare clic sul menu "Manutenzione del sistema → Modifica password" per accedere all'interfaccia Modifica password (Figura 21).
Entrando nella finestra Modifica password, inserisci la vecchia password corretta, inserisci due volte la stessa nuova password e clicca sul pulsante "OK" per modificare la password, la nuova password entra in vigore dopo la modifica, clicca sul pulsante "Annulla" per mantenere la password originale invariata e uscire dalla finestra.
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Funzioni di backup e ripristino dei datiPer garantire la sicurezza dei dati è necessario eseguire il backup dei dati regolarmente, una volta che i dati sono stati danneggiati possono essere recuperati utilizzando i dati di backup recenti, i dati recuperati possono essere solo dati di backup, i dati senza backup saranno persi. |
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(Figura 22)
Fare clic sul menu "Manutenzione del sistema → Backup / ripristino dati" per accedere all'interfaccia di backup / ripristino dati (Figura 22). Questa finestra è divisa in due pagine (backup dati, recupero dati).
Backup dei dati: il percorso di backup è predefinito, è possibile modificarlo facendo clic sul pulsante "..." dopo il percorso di backup o sul pulsante "OK" per eseguire il backup dei dati.
Recupero dati: dopo aver fatto clic sul pulsante "..." per specificare il percorso completo del file di dati utilizzato per sovrascrivere i dati esistenti, fare clic sul pulsante "OK" per il recupero dei dati.
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Impostazioni del sistema: funzionalitàCompletare principalmente l'impostazione dei dati di base prima dell'operazione del sistema (tra cui: impostazione del progetto di cabina, impostazione del progetto di merce, impostazione tecnica, impostazione dell'associazione, impostazione dell'operatore, impostazione della fatturazione, impostazione della stampa) |
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(Figura 23)
Fare clic sul menu "Manutenzione del sistema → Impostazioni del sistema" per accedere all'interfaccia delle impostazioni del sistema (Figura 23).
Passaggi per accedere alle impostazioni del sistema:
Primo passo: Vai alla pagina Impostazioni di fatturazione per impostare la fatturazione secondo i suggerimenti dello schermo. (opzionale)
Passaggio 2: Vai alla pagina delle impostazioni del progetto Interpack per impostare il progetto Interpack, secondo i suggerimenti dello schermo. (opzione obbligatoria)
Passo 3: Vai alla pagina delle impostazioni dell'elemento merce per impostare l'elemento merce, il metodo di impostazione viene effettuato secondo i suggerimenti dello schermo. (opzione obbligatoria)
Fase 4: le impostazioni tecniche, le impostazioni dell'associazione, le impostazioni dell'operatore e le impostazioni di stampa possono essere eseguite indipendentemente. (opzionale)
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